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    合同專項檢查自查報告三篇

    發布時間:2021-09-08 10:20:46   來源:承諾書    點擊:   
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      合同專項檢查自查報告一篇

      為貫徹執行《南京市**集團系統企業合同管理及履行情況專項檢查方案》的要求,集團法務部于2015年3月26日對**集團的合同管理及履行情況進行了專項檢查,現將有關檢查工作通報如下:

      一、檢查情況:

      根據**集團提交的自查報告及現場檢查,**集團合同整體概況如下:

      1、合同管理制度及流程規范情況

      **集團自2010年根據集團要求先后制定《合同管理規定》、《外聘法律顧問管理規定》、《法律事務管理規定》、《法務專員管理規定》等制度。合同管理嚴格按照合同評審程序,法務人員參與評審,重要合同律師審核,分管領導、法定代表人逐級審批,合同簽訂流程操作比較規范。

      2、合同簽訂履行情況

      2011年至2013年**集團合同簽訂履行情況如下表:

      3、合同履行風險防范情況

      **集團對合同履行的風險防范主要是由資產部牽頭,法務專員及財務處配合對重要的、金額較大的合同進行監控,建立了預警機制,遇有經過三次催告仍然不按照合同規定履行的合同立即邀請法律顧問介入,為訴訟工作做好準備。合同非正常履行由業務部門、法務專員、常年法律顧問積極應對,參與訴訟或仲裁活動并上報集團。

      4、合同管理情況

      **集團法務專員對合同臺賬及合同檔案管理比較清晰詳細。

      二、存在問題

      **集團在合同管理整體上比較的規范有效,合同履行比較正常,但在現場檢查的過程中,發現在合同簽訂履行方面

      還存在以下四點問題:

      1、合同中授權代理人簽字時沒有授權委托書;

      2、法律顧問的法律書面意見比較少;

      3、合同相對方的資質審查比較少;

      4、重大項目合同中缺少合同談判記錄、紀要、備忘錄

      等相關資料;

      5、合同履行過程中缺乏承辦人常態跟蹤機制;

      三、完善建議

      針對**集團存在的上述問題,為了更好的完善**集團的合同管理及法律風險防范,集團法務部結合**集團實際情況提出以下幾點完善建議:

      1、在檔案管理方面,建議**集團對上報集團的合同檔案與常規合同檔案分開歸檔,便于統計查詢;

      2、在合同臺賬方面,建議**集團的法務專員定期及時更新合同臺賬,尤其是在履行情況方面進行及時更新;

      3、合同簽訂方面,建議**集團對授權代理人簽字的合同進行書面的授權,并將授權委托書作為合同的附件留存檔案;

      4、對不需要法律顧問出具書面意見的部分合同,建議**集團的法務專員留存律師修改合同的電子版或相關郵件等;

      5、在重大項目的合同簽訂過程中,建議**集團法務專

      員與律師共同參與,同時將合同談判記錄、紀要、備忘錄等相關材料留存合同檔案;

      6、合同簽訂前,建議**集團對首次合作的合同相對方的資質,履約能力進行深度的審查,其相關資質證明作為合同附件留存檔案;

      7、針對合同履行過程中缺乏承辦人常態跟蹤機制的問題,建議**集團明確合同承辦人在合同履行過程中的職責,加強對其考核管理,形成常態跟蹤機制。

      以上是針對**集團的合同管理及履行情況的全面梳理,其中針對檢查過程中發現的問題,集團法務部根據實際情況提出相應的完善建議,希望通過此次專項檢查,**集團能認真落實集團法務部提出的完善建議,以便更好的建立健全合同管理制度,防范合同履行方面的法律風險。集團法務部后續將會繼續跟蹤**集團實際落實情況。

      合同專項檢查自查報告二篇

      合同管理工作是企業的一項重要管理內容,在市場經濟日益發達的現代社會,企業的重合同、守信用已成為企業在市場競爭中不可或缺的重要標簽。管理層已認識到企業信用的好壞直接關系到企業的發展潛力和未來,同時,對企業合同管理的好壞又是影響企業信用好壞的關鍵環節。因此加強對企業合同的工作的管理,已成為上下的共識。重合同、守信用已成為我企業不斷鞭策自身持續改進的口號。

      回顧20**年度合同工作,我們發現在合同管理工作的規范化、信息化、標準化方面又邁上了新的臺階。

      一、領導重視認識到位

      1、改變了以往對信用的單薄觀念,由綜合部牽頭各部門管理人員進行了合同法、稅法及會計知識的培訓。

      2、改變了以往對信用管理不明晰的狀況,明確了合同管理由合同管理辦公室統一管理,設專職專管員一名,財務、市場部兼職專管員各一名。

      二、加強管理制度到位

      為使重合同、守信用活動能夠健康有序的進行,我們首先做到了組織健全,機構完善,分工明確,職責到位。我們設立了質量體系認證辦公室,建立健全了各項規章制度,特別是我們還對照《合同法》的有關規定及時調整、修訂適合本企業、本行業特點的合同管理制度。其次,從合同簽訂、評審、履行、驗收、監督、歸檔,以及發

      生糾紛的處理等環節都按照《合同法》規定重新規范,使合同管理做到了有人負責、有據可查、有章可循,企業信用管理水平有了明顯提高。

      三、注重質量履約到位

      1、對新員工簽訂勞動合同,規范了雙方的權利及義務,并進行了勞動部門鑒定,僅20**年4月就新簽10人勞動合同。、

      2、為更好地了解員工思想狀況,搭起員工與公司間的橋梁,20**年下半年我分公司成立工會委員會,在涉及員工的集團權益時代表員工與公司協商解決。

      3、20**年本公司簽訂工程合同成交額達到數千萬元,合同管理工作仍由總經理辦公室檔案管理員一人負責,工程合同未進行詳細分類,合同審核仍由總經理一人審核,為保證公司的利益不受損害增加審核,回首20**年的合同管理工作,在各部門的配合下,取得了一定的成績,但我們仍要看到,工作仍存在較大的不足,對合同管理工作的培訓要加強,合同管理制度需要進一步完善。

      展望未來,我們相信在上級領導的指導下,在全體員工的共同努力下,把企業的信用管理工作做得更好。

      合同專項檢查自查報告三篇

      為貫徹落實公司上級管理部門有關文件精神,根據法務部下發的檢查通知,結合工作實際,現對我單位20xx年一季度合同管理工作作簡單的匯報

      一、合同簽訂和履行基本情況

      截至5月20日,20xx年一至二季度我**簽訂經濟合同**份,包括:一般合同**份,重要合同*份,重大合同*份,其中,年度合同**份,支付質保金的有**份,維修施工補充協議*份,單一采購來源的有*份,招投標簽訂的合同*份,已經履行完畢驗收達標項目**項,均為工程承包項目。目前正在辦理審查評審手續的合同兩份,已簽訂的各類合同均按約定工期進度正常開展,不存在違約或存在爭議事宜。(詳見《合同統計表》)

      20xx年我單位合同簽訂、審批程序均按照公司合同管理制度及最新修訂的《合同管理》執行,不存在簽訂滯后及補簽現象。

      二、合同管理工作具體做法

      一是修訂和健全合同管理制度,做好合同管理工作。

      1、以開展**、內控風險控制管理等工作為契機,進一步修改和完善合同管理制度,將新的《合同管理》及合同管理工作流程納入工作手冊。新修訂的制度根據資質審查、合同談判、合同起草、審批、履行、變更或解除等不同階段的風險易發點,進一步明確了各職能部門的職責、操作流程等,加強管理,防范法律風險;

      2、指定合同承辦部門的經辦人,要求各單位選派素質高、責任心強的工作人員負責本科室的合同承辦工作,有力保證合同簽訂工作的嚴肅性和合法性;

      二是高度重視合同基礎工作,堅持做好合同登記、統計、歸檔等日常工作。

      1、嚴格按照公司合同管理制度履行合同審查評審手續,并做到送審的合同有登記,修改的合同有存檔,簽訂的合同有備份,存檔的合同有目錄等;

      2、做到合同管理表格格式規范。嚴格執行合同登記程序,按照公司法務部合同管理科制定的合同統計、履約情況評價表、合同登記臺賬及**檔案目錄等表格及時登錄更新合同信息;

      3、定期追蹤合同履行情況,防范風險。合同履行過程中,由其承辦單位負責監督履約情況,由合同承辦人員定時將合同的簽訂、履行、變更及合同糾紛處理等情況報**合同管理人員,每季度進行合同統計、更新臺賬報表等工作,以便隨時核對和上級部門組織檢查;

      4、加強了合同檔案管理,合同簽訂后妥當存放,并于每年年底裝訂合同檔案,送交檔案室統一存檔,方便合同檔案的利用和使用。

      三、存在的問題

      雖然我單位在合同管理工作中取得了一定的成績,但還存在一些問題,主要表現在:進行合同審查評審時,個別承辦人員提交合同對方的資質材料不全,如法人身份證、授權委托書等,從而延長了審批時間;統計合同履約情況時,個別合同承辦人提供的信息不明確,未能及時有效追蹤合同履行情況;還存在辦理重要、重大合同審批手續時間普遍較長等現象。

      四、下一步工作重點

      根據我單位合同管理工作自查情況,我單位下一步的工作重點是:一是積極與總公司相關部門溝通協調,爭取確保相關重要、重大合同審批按規定期限辦結;二是爭取**相關政策支持,與各合同承辦單位相配合,加大對合同承辦人員培訓力度,共同履行對合同履約情況的跟蹤監管工作,進而提高我單位合同的受控率,維護企業合法權益。

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